2019年河池市住房中心机房搬迁装修项目绩效评价报告

  为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》等相关文件规定，我中心成立河池市住房中心机房搬迁装修项目评价工作组，对项目的实施情况开展绩效评价，现将有关情况报告如下:

一、项目基本情况

（一）项目背景。为保障新建商品房和二手房网签系统、住宅专项维修资金监管系统、保障性住房管理信息系统、产权产籍综合管理信息等系统的正常使用和面向社会服务，根据《中华人民共和国网络安全法》的有关规定，结合我中心机房的规模现状。根据《河池市机关事务管理局关于市机构改革新组建部门挂牌办公地点及涉改部门办公用房调整方案的请示》（河事务局[2019]6号）附件《市直机关办公用房调配方案》的要求，我中心于2019年3月4日将业务科室全部搬迁到主管部门市住建局办公楼内办公，业务科室搬离后，中心机房也必须整体搬迁到市住建局办公楼，才能确保各项业务的正常开展及机房安全。为此,市住建局于2019年3月25日向市人民政府请示（河住建报（2019）26号），请求安排经费对住房中心机房进行搬迁装修，市人民政府请市财政局提意见，2019年4月2日，市财政局答复（河财建函[2019]36号），称市本级预算资金缺口巨大，财政收支矛盾突出，无力追加该项经费，建议如确需进行搬迁装修，所需费用在本部门可用资金额度内统筹安排使用，市人民政府领导2019年4月9日批示同意按市财政局的意见执行。按市人民政府领导的批示意见，我中心研究决定将系统设备和业务设备维修保护、更新服务费项目改用于机房搬迁装修项目，不足部分从2017结转的保障性住房管理信息系统建设项目中安排。

（二）项目目标。根据公安部《信息安全等级保护管理办法》规定，机房建设须遵循国家相关建设规范，并达到信息系统等级保护二级标准，通过机房的搬迁装修建设，确保机房安全及中心业务的正常开展。

（三）主要内容及预算支出情况。机房的建设主要包括装修工程、电气工程、弱电工程，系统迁移主要包括空调、消防、监控、设备的迁移和系统的调试。2019年4月15日，通过询价采购方式，桂林博深网络科技有限公司以最低报价15.5万元中标，同年10月18日，项目建设通过验收。根据市人民政府领导的批示和我中心的项目调整，从2019年项目系统设备和业务设备维修保护、更新服务费预算经费中安排13.0万元，从2017结转的保障性住房管理信息系统建设项目中安排2.5万元，按合同约定，支付建设款项15.5万元。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一） 评价范围和目的。本次绩效评价对象河池市住房中心机房搬迁装修项目，从项目立项依据、目标、组织实施、预算需求等方面入手，对项目的实施情况和实施效果进行全面的分析和评价，通过开展绩效评价工作，对项目管理、完成情况进行全面了解，对财政资金的执行情况和实施效果进行分析评价，总结经验及存在的问题，为财政资金的安排提供决策依据。

（二）评价指标体系。主要包括决策、管理、产出、效果四个方面，满分为100分。一是决策（20分）。主要评价网络科技公司是否按照合同约定按时完成了项目搬迁装修、设备安装部署并投入运行。二是管理（25分）。主要评价机房建设是否遵循国家相关建设规范，并达到信息系统等级保护二级标准等。三是产出（30分）。通过机房搬迁装修建设，实现新建商品房和二手房网签系统、住宅专项维修资金监管系统、保障性住房管理信息系统、产权产籍综合管理信息等系统的正常使用和面向社会服务。四是效果（25分）。确保了机房安全及中心业务的正常开展。

（三）评价结论。该项目绩效评价得分为93分，综合评价等级为“ 优 ”。评价认为，机房搬迁装修项目的建设与使用，更利于对机房系统设备进行安全的维护，确保各项业务的正常开展。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。该指标分值20分，评价得分18 分。 该项目符合国家相关政策、立项程序规范，项目绩效目标明确；绩效指标较全面，但在实际使用中，机房的一些功能还不够健全。

(二）管理指标分析。该指标分值25分，评价得分22分。该项目建设遵循国家相关建设规范，基本达到信息系统等级保护二级标准，限于建设经费因素影响，等保二级标准需要的一些设备暂时未能配全。

（三）产出指标分析。该指标分值30分，评价得分28分。各项业务系统都能够正常运行，基本上无宕机现象出现。

（四）效果指标分析。该指标分值25分，评价得分25分。自机房搬迁装修投入使用以来，机房安全得到了保障，各项业务均能正常开展。

四、发现的主要问题及原因

建设经费有限，导致机房的装修未能最大化的按照等级保护二级标准建设完成。

五、相关建议

加强机房安全防护，不断提高管理人员的技术水平，加强对机房现有设备进行巡检、维护和更新服务，对机房系统存在的漏洞及时完善和补漏。

 河池市住房保障和房产管理中心

 2020年10月25日